广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责驻地范围内训练场馆，体育器材的管理和维护。

（二）负责承担驻地各运动发展中心的教育、人事管理和后勤服务工作。

（三）负责本级的财务管理和共用经费的管理。

（四）协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

内设机构：党政办公室、财务科、人事教育科、场地保卫科、膳食科、生活管理科共6个科室。

第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5,965.55万元，总支出5,965.55万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长407.84万元，增长7.34%，主要原因是2026年新增国家队、区体校、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，住宿费、场地费及伙食费等各类收入增加；接待来训及承办比赛等训练比赛基地运行保障经费较上年有所增加，用于满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地。总支出较上年增长7.34%，主要原因是2026年新增国家队、区体校、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，食堂食材采购、场馆及食堂设备购置等支出安排增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5,965.55万元，较上年增长407.84万元，增长7.34%，主要原因是2026年新增国家队、区体校、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，住宿费、场地费及伙食费等各类收入增加；接待来训及承办比赛等训练比赛基地运行保障经费较上年有所增加，用于满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地。单位收入主要包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、上年结余结转。

（一）一般公共预算收入1,870.48万元，同比增加287.07万元，增长18.13%。增加的主要原因是2026年在职人员基本工资调标等引起政策性增资；为满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，物业管理费等较上年有所增加。

（二）政府性基金预算收入2,085.56万元，同比减少551.58万元，下降20.92%。减少的主要原因是根据自治区体育局资金安排，2026年政府性基金预算收入安排减少。

（三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,572.92万元，同比增加385.76万元，增长32.49%。其中:事业收入380.82万元，同比减少56.33万元，下降12.89%,事业收入减少的主要原因是2026年事业收入安排减少；其他收入1,192.10万元，同比增加442.09万元，增长58.94%，其他收入增加的主要原因是2026年新增国家队、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，伙食费、水电费等其他收入增加。

（四）上年结余结转436.60万元，同比增加286.60万元，增长191.07%，增加的主要原因电费、优秀运动队伙食费等单位可使用的上年结余资金安排增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5,965.55万元，较上年增长407.84万元，增长7.34%，主要原因是2026年新增国家队、区体校、区内外优秀运动队来三塘基地和飞碟基地外训及承办各类全国赛事，食堂食材采购、场馆及食堂设备购置等支出安排增加。单位支出主要包括：基本支出、项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出3,582.70万元，占本年支出预算60.06%，同比增加947.61万元，增长35.96%。

2.208社会保障和就业支出205.68万元，占本年支出预算3.45%，同比增加7.42万元，增长3.74%。

3.210卫生健康支出34.95万元，占本年支出预算0.59％，同比增加1.68万元，增长5.04%。

4.221住房保障支出56.67万元，占本年支出预算0.95％，同比增加2.72万元，增长5.04%。

5.229其他支出2,085.56万元，占本年支出预算34.96%，同比减少551.58万元，下降20.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,788.46万元，占本年支出总预算29.98%，同比增加948.89万元，增长113.02%。其中：工资福利支出预算690.06万元，占基本支出预算38.58%；商品和服务支出预算985.44万元，占基本支出预算55.10%；对个人和家庭的补助预算108.88万元，占基本支出预算6.09%；资本性支出预算4.08万元，占基本支出预算0.23％。

基本支出增加的原因主要是在职人员基本工资调标等引起政策性增资；2026年物业管理费和党团工青妇活动经费纳入基本支出编制，基本支出经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算4,177.09万元，占本年支出总预算70.02%，同比减少541.05万元，下降11.47%。其中：工资福利支出预算27.52万元，占项目支出预算的0.66%；商品和服务支出预算3,583.24万元，占项目支出预算的85.78%；对个人和家庭的补助支出预算9.66万元，占项目支出预算的0.23%；资本性支出预算556.66万元，占项目支出预算的13.33%。

项目支出增减的主要原因是2026年物业管理费和党团工青妇活动经费纳入基本支出编制，项目支出经费减少；青山基地食堂运行专项、训练比赛基地运行保障经费较上年有所增加，用于满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，创建国家体育训练基地。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共2,085.56万元，较上年减少551.58万元，下降20.92%。主要原因是根据自治区体育局资金安排，2026年政府性基金预算收入安排减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算2,085.56万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年减少551.58万元，下降20.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

--基本支出预算0万元。

--项目支出预算2,085.56万元，其中：项目支出预算2,085.56万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年减少551.58万元，下降20.92%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同口径比2025年减少0.09万元，下降24.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.28万元，比上年减少0.09万元，下降24.32%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减三公两费”一般性支出和非刚性支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费预算78.56万元，较上年增加1.88万元，增长2.45%，增加的主要原因是2026年在职人员增加，事业单位相关运行经费安排相应变动，同时严格贯彻落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求，大力压减三公两费”一般性支出和非刚性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额3,075.91万元，同比增630.91 万元，增长25.80%。其中：货物类采购222.28万元、工程类采购179.77万元、服务类采购2673.86万元。

按组织形式划分，集中采购预算1,153.84万元，占政府采购预算37.51%，同比增加440.61 万元，增长61.78%；分散采购预算1,922.07万元，占政府采购预算62.49%，同比增加190.30万元，增长10.99%。按采购内容划分，货物类222.28万元，同比减少115.31万元，下降34.16%；工程类179.77万元，同比减少170.31万元，下降48.65%；服务类2673.86万元，同比增加916.53万元，增长52.15%。政府采购预算增加的主要原因是：根据自治区体育局资金安排，2026年为满足各运动项目国家队、区内外优秀运动队和国外运动队的日常训练需求及承办各类全国赛事，主要是食堂食材配送服务、物业管理服务、餐厅服务、特殊安保服务政府采购较上年有所增加。

九、国有资产占用情况说明

2026年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

我单位车辆编制经广西壮族自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室核编为48辆，现有0辆车。根据基地公务用车改革方案，基地不保留公务车辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金4,177.09万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年预算公开报表

内容详见附件

附件：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2026年预算公开表