广西壮族自治区体育馆2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区体育馆2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区体育馆2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责管理、维护、开发、利用国家体育场地及其设施。

（二）举办、承办区内外各类体育比赛、大型会议、文艺演出等大型活动，并提供相关服务工作。

（三）提供公共体育服务，贯彻全民健身方针，面向社会开展羽毛球、乒乓球、气排球、篮球等体育运动项目。

（四）开展业余体育运动项目培训、训练和竞赛。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育馆由3个内设机构组成，包括：办公室、经营科、场地科。

办公室职能：负责党建和党风廉政建设；负责文电、绩效考评、会务、宣传、信息化建设、公务活动及公务接待；负责财务管理、固定资产、人事人才、机构编制、后勤保障等工作。

经营科职能：负责对外业务的联系和开发；管理场馆免低开放和赛事活动的运营；管理房产出租等国有资产出租出借；负责体育技能、国家职业资格技能培训管理。

场地科职能：负责场馆设施设备的维修、维护，场馆安全、消防、保洁、水电、物业等管理工作；做好对外开放和承接赛事、大型活动时的场地管理。

第二部分：广西壮族自治区体育馆2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入876.75万元，总支出876.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加95.63万元，增长12.24%，主要原因：一是增加财政拨款收入用于场馆加固修缮；二是场馆加固修缮后重新开放，收入增加。总支出较上年增加95.63万元，增长12.24%，主要原因：增加场馆加固修缮项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入876.75万元，较上年增加95.63万元，增长12.24%，主要原因：一是增加财政拨款收入用于场馆加固修缮；二是场馆加固修缮后重新开放，收入增加。单位收入主要包括：

（一）政府性基金预算收入168.08万元，占总收入的19.17%，同比增加128.08万元，增长320.2%。

（二）单位资金收入454.98万元，占总收入的51.89%，同比增加245.93万元，增长117.64%。

（三）上年结转结余253.69万元，占总收入的28.94%，同比减少278.39万元，下降52.32%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出876.75万元，较上年增长95.63万元，增长12.24%，单位收入主要包括：

（一）基本支出预算278.41万元，占本年支出预算31.75%，同比减少29.14万元，下降9.48%。支出减少的原因：离退休人员以及编外长聘人员减少，相应经费减少。

（二）项目支出预算598.34万元，占本年支出预算68.25%， 同比增加124.77万元，增长26.35%。主要原因：增加场馆加固修缮项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年政府性基金预算支出共168.08万元，较上年增加128.08万元，增长320.2%。主要原因：申请2026年场馆加固修缮项目专项资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。 

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公设备购置费、场馆水电费、场馆运行维护经费、物业管理费、党建经费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算214.14万元，较上年增加0.37万元，同比增长0.17%，主要原因：场馆重新开放，场馆运行维护经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额197.85万元。其中：货物类采购3.7万元、工程类采购138万元、服务类采购56.15万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有公务用车0辆，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，共计78.1万元，单位价值100万元以上的专用设备3套，共计777.86万元。办公用房面积214.16平方米，业务用房面积16658.58平方米。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金598.34万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育馆2026年预算公开报表

内容详见附件。