广西田径运动发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西田径运动发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西田径运动发展中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）广西田径运动发展中心分管广西田径队，主要负责承担广西田径运动项目的训练比赛计划并组织实施、后备人才队伍的培养建设以及业务培训；

（二）承担田径运动项目的全区竞赛活动、比赛规程，按规定报审运动项目成绩；

（三）承担运动的科学研究和应用推广；

（四）承担区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部

第二部分：广西田径运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入2,108.16万元，总收入较上年减少572.80万元，降低27.17%。降低原因：2026年减少了重大体育比赛奖励项目。

2026年支出总预算2,108.16万元，总收入较上年减少572.80万元，降低27.17%，降低主要原因是2026年减少重大体育比赛奖励项目。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入2,108.16万元，总收入较上年减少572.80万元，降低27.17%。降低的主要原因是2026年政府性基金拨款安排的支出减少。

单位收入主要包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款。其中：

（一）一般公共预算收入1,439.17万元，占总收入的68.27%，同比增加69.09万元，增长4.80％。主要原因是2026年基本支出增长，由于工资标准调整造成工资社保福利等人员经费支出有所增长。

（二）政府性基金预算收入668.99万元，占总收入的31.73%，同比减少641.89万元，降低95.95％。降低主要原因是2026年单位预算收入结构调整，一是安排体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）的支出相应减少；二是2026年减少预算项目“重大体育比赛奖励”600万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出2,108.16万元，较上年减少572.80，降低27.17%。降低原因是2026年减少了重大体育比赛奖励项目。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1、207文化旅游体育与传媒支出预算类科目支出1075.50万元，占本年支出预算51.02％，同比减少22.68万元，增长2.15％。

2、208社会保障和就业支出预算类科目支出205.05万元，占本年支出预算9.73％，同比增加17.39万元，增长9.27％。

3、210卫生健康支出预算类科目支出56.78万元，占本年支出预算2.69％，同比减少0.16万元，降低0.28％。

4、221住房保障支出预算类科目支出101.85万元，占本年支出预算4.83％，同比增加29.18万元，增长40.15％。

5、229其他支出预算类科目支出668.99万元，占本年支出预算31.73％，同比减少641.89万元，降低48.97％。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位政府性基金预算支出668.99万元，占总收入的31.73%，同比减少641.89万元，降低95.95％。降低主要原因是2026年单位预算收入结构调整，一是安排体育彩票公益金收入（政府性基金拨款）的支出相应减少；二是2026年减少预算项目“重大体育比赛奖励”600万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.68万元，同比增加9.81万元，增长1127.31％。具体如下：

（一）因公出国（境）费10万元，同比增加10万元，增长100％；增减变化原因：根据2026年备战计划，中心安排重点运动员出国外训，以增强运动员竞技实力。

（二）公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，费用与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，费用与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，费用与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算0.68万元，同比减少0.19万元，下降22.11％；增减变化原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费安排94.06万元，较上年增加0.76万元，增长0.81%，主要原因是2026年新增党团工青妇活动经费支出；以上全部为基本支出预算，主要用于保障我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、邮电费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额157.96万元。其中：货物类采购157.01万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.95万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年单位预算无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金760.02万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：体育训练专项，预算资金327.41万元。

绩效目标：通过采购卧拉训练器、臀推训练器、二头肌练习器、深蹲架、背部伸展练习器等专项训练器材，全力保障运动队正常备战训练，进一步提升训练质量与竞技水平，为广西体育争创佳绩、斩获更多荣誉筑牢硬件基础。

设4个数量指标：1.采购运动员、教练员服装数量＝1批/套；2.采购训练耗材数量＝1批/套；3.采购比赛装备数量＝1批/套；4.续聘人员数＝12人。

设4个质量指标：1.专业服装质量验收达标率100%；2.训练耗材验收合格率100%；3.比赛装备质量验收达标率100%；4.续聘人员资质达标率100%。

设1个时效指标：经费支出完成时间2026年12月31日前；

设5个成本指标：1.体育器材购置经费成本万元≤152.609489万元；2.运动员、教练员服装采购成本≤10万元；3.训练耗材采购成本≤10万元；4.比赛装备采购成本≤132.609489万元；5.续聘经费成本≤174.80万元；

设4个社会效益指标指标：1.专业服装质需求保障率100%；2.训练器材需求保障率100%；3.训练活动正常开展率100%；4.续聘人员劳务费发放覆盖率100%。

设1个满意度指标：教练员、运动队满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于水电支出、场馆翻新、队医津补贴、年度比赛奖金等。根据单位职能做好服务运动队工作安排的项目经费。

第四部分：广西田径运动发展中心2026年单位预算公开报表

（内容详见附件）