广西水上运动发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西水上运动发展中心2026年单位预算情况说明

    第三部分：名词解释

第四部分：广西水上运动发展中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

第二部分：广西水上运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3555.73万元，总支出3555.73万元。总收入较上年减少753.36万元，下降17.48%，主要减少原因是2025年第十五届全运会结束，2026年减少全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，总收入预算减少；总支出较上年下降17.48%，主要减少原因是2025年第十五届全运会结束，2026年减少全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，总支出预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3555.73万元，较上年减少753.36万元，下降17.48%，主要原因是2025年第十五届全运会结束，2026年减少全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，总收入预算减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2527.7万元，同比增加61.05万元，增长2.48％，主要增加原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

（二）政府性基金预算收入1020.26万元，同比减少747.74万元，下降42.29％，主要减少原因是2026年没有全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，政府性基金预算相应减少。

（三）单位资金收入7.77万元，同比减少66.67万元，下降89.56％，主要减少原因是2026年没有承办全国体育赛事，没有承办赛事相关收入预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3555.73万元，较上年减少753.36万元，下降17.48%，主要减少原因是2025年第十五届全运会结束，2026年减少全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，总支出预算减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.运动项目管理科目支出1848.25万元，占支出总预算51.98%，同比减少14.92万元，下降0.8%，主要减少原因是2026年没有承办全国体育赛事，相关科目经费减少。

2.事业单位离退休科目支出43.55万元，占支出总预算1.22%，同比减少1.84万元，下降4.05%，主要减少原因是2026年退休人员减员，相关科目经费减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出234.99万元，占支出总预算6.61%，同比增加2.76万元，增长1.19%，主要增加原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

4.机关事业单位职业年金缴费支出科目支出117.5万元，占支出总预算3.31%，同比增加4.86万元，增长4.31%，主要增加原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

5.事业单位医疗科目支出108.68万元，占支出总预算3.06%，同比增加1.27万元，增长1.18%，主要增加原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

6.住房公积金科目支出182.5万元，占支出总预算5.13%，同比增加2.24万元，增长1.24%，主要增加原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

7.用于体育事业的彩票公益金支出科目支出1020.26万元，占支出总预算28.69%，同比减少747.74万元，下降42.29%，主要减少原因是2026年没有全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，政府性基金预算相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2499.03万元，占支出总预算70.28％，同比增加58.18万元，增长2.38％，基本支出增加的主要原因是每年根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整职工基本工资标准及绩效增量，人员经费相应变动。

2.项目支出预算1056.7万元，占支出总预算29.72％，同比减少811.54万元，下降43.44％，项目支出减少的主要原因是2026年没有全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，项目支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共1020.26万元，较上年减少747.74万元，下降42.29%，主要减少原因是2026年没有全运会奖金及承办全国体育赛事经费预算，政府性基金预算相应减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.8万元，较上年增加33.8万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排33.8万元，较上年增加33.8万元，增长100%，增加的主要原因是根据2026年蹼泳项目国际赛事安排，对2026年举办的蹼泳世界杯总决赛及蹼泳世界杯分站赛2个赛事有出访任务，新增出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费全部是基本支出预算，主要包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出日常公用经费支出。我单位2026年事业单位相关运行经费预算179.39万元，较上年增加34.45万元，增长23.77%，增加的主要原因是2026年残疾人保障金预算安排在基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额132.92万元。其中：货物类采购132.92万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金1056.7万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

项目名称：优秀运动队训练经费，预算资金417.87万元，2026年度绩效目标为通过维持优秀运动队日常训练、外出比赛费用等支出，使得队伍建设取得进展、后备人才得到充实，实现广西竞技体育事业可持续发展。设5条数量指标：教练员、运动员训练服务保障人数=130人，营养品采购种类=17种，参加体育比赛项目数=25项，外出训练、转训次数=6次，聘请水球教练员人数=1人；设5条质量指标：训练计划完成率=100%，营养品采购验收合格率=100%，比赛项目支出合规率=100%，外出训练、转训支出合规率=100%，水球教练员资质达标率=100%；设1条时效指标：项目各项工作完成时间为2026年12月31日前；设7条成本指标：备战训练成本（万元）≤417.87万元，伙食补助成本≤151.68万元，营养品费用成本≤42.4万元，服务保障成本≤30万元，运动员医疗费用成本≤5.93万元，参加体育比赛经费成本≤132.68万元，外出训练、转训成本≤55.18万元；设0条经济效益指标；设5条社会效益指标：教练员、运动员训练服务保障率=100%，营养品受益运动员体能测试达标提升率≥90%，体育比赛参与率=100%，外出训练、转训受益人数≥70人，水球教练员劳务发放覆盖率=100%；设服务对象满意度指标2条：运动员满意度≥90%，教练员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西水上运动发展中心2026年单位预算公开报表