广西体操武术运动发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西体操武术运动发展中心单位2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：名词解释

第四部分：广西体操武术运动发展中心2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、表3 单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西体操武术运动发展中心管辖体操、蹦床、艺术体操、技巧、武术套路、武术散打六个运动项目。管理体操队、蹦床队、艺术体操队、技巧队、武术队、散打队。主要职责：

制定所辖项目的训练计划并组织实施；承担后备人才队伍的培养、建设及运动项目的业务培养工作。

根据自治区体育局下达的竞赛计划，组织实施所承担运动项目的全区体育竞赛活动，制定全区性单项比赛项目规程，按规定报审运动项目成绩。

负责所承担运动项目的科学研究和应用推广；承办自治区体育局交办的其他任务及与运动项目相关的业务管理工作。

二、机构设置情况

内设机构2个：办公室，竞训部。

第二部分：广西体操武术运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3921.89万元，总支出3921.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少931.65万元，下降19.20％，主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元，所以预算总收入减少。总支出较上年下降19.20％，主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元及体育比赛奖金减少，所以预算总支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3921.89万元，较上年减少931.65万元，下降19.20％，主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元，所以预算总收入减少。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2966.20万元，占总收入75.63%，较上年增加430.28万元，增长16.97％。增加主要原因是2026年人员经费增加129.98万元，体育比赛奖金258.24万元（即年度比赛奖金）改从一般公共预算安排，按2026年预算通知要求残疾人保障金专项经费和党团工青妇活动经费改为基本支出、工会费增加等引起单位运行经费增加40.13万元。

（二）政府性基金预算拨款收入948.61万元，占总收入24.19%，较上年减少1364.21万元，下降58.98％。主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元及2025年年度比赛奖金381.11万元于2026年改在一般公共预算安排，所以政府性基金预算拨款收入减少。

（三）单位资金收入7.08万元，占总收入0.18%，较上年增加增加2.28万元，增长47.5％。增加的主要原因是2026年盘活存量资金纳入预算，所以其他收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3921.89万元，较上年减少931.65万元，下降19.20％，主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元，所以预算总支出减少。基中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

文化旅游体育与传媒支出类科目支出2306.39万元，占本年支出预算58.81％，较上年增加391.58万元，增长20.45％。主要原因是体育比赛奖金（即年度比赛奖金）改从一般公共预算安排、按2026年预算通知要求残疾人保障金专项经费和党团工青妇活动经费改为基本支出、工会费增加等引起单位运行经费增加，所以文化旅游体育与传媒支出类科目支出增加。

社会保障和就业支出类科目支出375.86万元，占本年支出预算9.58％，较上年增加22.99万元，增长6.52％。主要原因为2026年人员经费增加所起引的各项社会保障经费增加。

事业单位医疗类科目支出107.22万元，占本年支出预算2.73％，同比增加6.61万元，增长6.57％。主要原因为2026年人员经费增加所起引的事业单位医疗经费增加。

住房公积金类科目支出183.81万元，占本年支出预算4.69％，同比增加11.38万元，增长6.60％。主要原因为2026年人员经费增加所起引的住房公积金经费增加。

其他支出类科目支出948.61万元，占本年支出预算24.19％，同比减少1364.21万元，下降58.98％。主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元及2025年年度比赛奖金381.11万元改从一般公共预算安排，所以其他支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算2565.7万元，占本年支出预算65.42％，同比增加179.04万元，增长7.5％。主要原因是2026年人员经费增加所起引的各项经费增加，按2026年预算通知要求残疾人保障金专项经费和党团工青妇活动经费改为基本支出，所以基本支出增加。其中：

人员经费预算2370.73万元，占基本支出预算92.4％，同比增加135.89万元，增长6.08％。其中：工资福利支出预算2272.14万元，占基本支出预算88.56％，同比增加129.98万元，增长6.07％；对个人和家庭的补助预算98.59万元，占基本支出预算3.84％，同比增加5.9万元，增长6.37％。主要原因是在职职工、教练运动员调资引起相应各项社保等经费增加，所以人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算194.97万元，占基本支出预算7.6％，同比增加43.15万元，增长28.42％。其中：其他商品和服务支出科目预算41.06万元，占公用经费预算21.06％，具体支出用途主要用于残疾人保障金缴费、单位食堂运转经费、离退休公用支出、党团工青妇活动经费、职工福利支出等。主要原因是按2026年预算通知要求残疾人保障金专项经费和党团工青妇活动经费改为基本支出列入公用经费，所以公用经费增加。

2、项目支出预算。

项目支出预算1356.19万元，占本年支出预算34.58％，同比减少1110.68万元，下降45.02％。主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元及体育比赛奖金减少，所以项目支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共948.61万元，占本年支出预算24.19％，同比减少1364.21万元，下降58.98％。主要原因是减少了2025年第十五届全国运动会奖金（重大体育比赛奖励）1000.00万元及2025年年度比赛奖金381.11万元改从一般公共预算安排，所以政府性基金预算拨款支出减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无公务用车运行维护费预算。

公务用车运行维护费0万元，我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，我单位未核定车辆编制数。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是我单位2026年无公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及邮电费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、 其他交通费用、维修（维护）费、专用材料、其他商品和服务支出、水费、电费、工会经费。我单位2026年事业单位运行经费预算194.97万元，较上年增加43.15万元，增长28.42%，其中：其他商品和服务支出科目预算41.06万元，占公用经费预算21.06％，具体支出用途主要用于残疾人保障金缴费、单位食堂运转经费、离退休公用支出、党团工青妇活动经费、职工福利支出等。主要原因是按2026年预算通知要求残疾人保障金专项经费和党团工青妇活动经费改为基本支出列入公用经费，所以公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额365.28万元。其中：货物类采购365.28万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目均按要求编制了绩效目标，从产出指标、效果指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1356.19万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。其中，运转履职类项目6个，特定监控类项目2个，涉及一般公共预算拨款400.5万元，涉及政府性基金预算948.61万元，涉及单位资金7.08万元，相关绩效目标情况详见预算公开表10表。             

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金1356.19万元，其中：

1.补助补贴，项目经费预算49.1万元通过完成训练补助、输送运动员入队补贴、高温补贴，双休日和法定节假日训练工作补助，综合性运动会（奥运、全运、亚运、青奥）参加决赛阶段教练员、运动员一次性工作补助等补助补贴发放工作，达成鼓励运动员、教练员、领队训练和工作积极性，提高竞技体育运动技术水平的目标，解决相关人员双休日、法定节假日休息时间和高温天气正常训练、工作后勤保障工作不足的问题。

2.劳务派遣经费项目，项目经费预算132.99万元。其中：一般公共预算拨款125.91万元，单位资金7.08万元，通过完成劳务派遣人员的工资发放、社会保险及住房公积金缴纳、派遣服务费支付等工作，达成保障运动队训练工作提供合理、充足的人力资源，争取更好的运动成绩的目标，解决优秀人才资源不足问题。

3.体育比赛奖金，项目经费预算258.24万元，通过完成2025年度参加各项比赛并获得名次运动员、教练员奖励发放工作，达成刺激竞技体育各运动项目长远发展的目标，解决运动员、教练员比赛、工作积极性不足问题。

4.补充运转公用经费，项目经费预算6万元，通过配备打印机、会议桌椅等办公设备，达成提升工作效率，保证中心按时完成各项工作，做好运动队训练、比赛后勤保障的目标，解决办公设备配置不足的问题。

5.优秀运动队训练经费项目，项目经费预算491.19万元，通过完成优秀运动队训练、比赛、参加国家集训队和日常管理实际所需伙食费、营养费、差旅费、训练保障费等支出，达成保障日常备战工作有序开展，保证运动员训练、比赛的水平发挥，完成年度比赛任务，最终取得优异成绩的目标，解决备战工作中伙食、差旅费不足等问题。

6.体育训练专项，项目经费预算408.32万元，通过完成运动队提供专业的训练比赛服装、器材及耗材采购工作，达成满足运动员全年训练与竞赛需求，保障其以最佳状态参赛并力争优异成绩的目标，解决专业的服装器材和教练员配置不足等问题。

7.培训费，项目经费预算9.6万元，通过完成教练员业务能力培训、教练员专业技能培训、日常后勤保障业务培训等工作，达成单位教练员队伍业务能力、专业技术理论水平有所提高的目标，解决教练员部分业务能力薄弱问题。

8.评审劳务费项目，项目经费预算0.75万元，通过完成每年政府采购的实际工作评审专家劳务费报酬支出工作，达到确保采购工作正常开展，维护评审专家的合法权益的目标，解决政府采购科学化、精细化水平薄弱问题。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障厅、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字〔2010〕17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如根据自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出、按财政部关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（财教〔2023〕194号）核定的2024年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费（中央）项目支出。

第四部分：广西体操武术运动发展中心2026年预算公开报表

内容详见附件。