广西球类运动发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西球类运动发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西球类运动发展中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西球类运动发展中心分管广西羽毛球队、乒乓球队、手球队、网球队、篮球队，主要负责承担广西球类运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担球类运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心内设科室2个，分别是办公室、竞训部。

办公室职能：负责做好党支部、党风廉政建设工作、负责中心主办的会议组织、准备、记录，督察督办会议决定、组织起草、审核中心公文、帮助领导协调各部门的工作，做到上传下达等工作以及完成上级有关部门及领导交办的其他工作。

竞训部职能：负责研究和提出中心所属运动项目训练、竞赛设置，指导全区后备人才培养、选拔和各级青少年俱乐部业余训练工作。负责我区参加国内外重大比赛团队组建工作和全区运动会的竞赛组织工作。指导优秀运动队的选材、训练与管理等工作。对各球类单项协会工作指导职责，承办体育局、中心交办的其他事项。

第二部分：广西球类运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2882.03万元，总支出2882.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少435.88万元，减少13.14%，主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。总支出较上年减少13.14%，主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2882.03万元，较上年减少435.88万元，减少13.14%，主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2068.36万元，同比增加111.57万元，增长5.7%，增长的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

（二）政府性基金预算收入813.67万元，同比减少547.15万元，下降40.21%,主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。

（三）单位资金收入0万元，同比减少0.3万元，同比下降100％。主要原因是本年度单位无自有资金纳入预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出2882.03万元，较上年减少435.88万元，减少13.14%，主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。         （一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.2070304运动项目管理科目支出1533.38万元，占支出总预算53.2%，同比增加118.5万元，增长8.38%。

2.2080502事业单位离退休科目支出38.55万元，占支出总预算1.34%，同比增加1.52万元，增长4.09%。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出182.14万元，占支出总预算6.32%，同比增加12.85万元，增长7.59%。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出89.03万元，占支出总预算3.09%，同比增加7.04万元，增长8.58%。

5.2101102事业单位医疗科目支出84.24万元，占支出总预算2.92%，同比增加5.94万元，增长7.59%。

6.2210201住房公积金科目支出141.01万元，占支出总预算4.89%，同比减少34.58万元，下降19.69%。

7.2296003用于体育事业的彩票公益金支出科目支出813.67万元，占支出总预算28.23%，同比减少547.15万元，下降40.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1954.13万元，占本年支出预算67.8％，同比增加117.74万元，较上一年增长6.41％。基本支出增加的主要原因是社保缴费基数上调，导致人员经费增加。

2.项目支出预算927.9万元，占本年支出预算32.2％，同比减少553.63万元，下降37.37％。项目支出减少的主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共813.67万元，较上年减少547.15万元，减少40.21%，主要原因是2025年是全运会比赛年，财政加大对运动队训练比赛相关支出，2026年同比2025年减少相关支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1款，其中：用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金支出预算813.67万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年减少547.15万元，减少40.21%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

——基本支出预算0万元。

——项目支出预算813.67万元，其中：项目支出预算813.67万元，占政府性基金总支出预算100%，较上年减少547.15万元，减少40.21%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.21万元，同口径比2025年增加0.21万元，增长21%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.21万元，比上年增加0.21万元，增长21%，增加的主要原因是2026年公务接待费控制数比上一年略微增长。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括为保证我单位日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费等日常公用经费支出。我单位2026年事业单位运行经费预算    155.59万元，较上年减少4.71万元，减少2.94%，减少的主要原因是财政压减单位运行经费，导致预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额260.55万元。其中：货物类采购144.55万元、工程类采购0万元、服务类采购116万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年新增“三项”资产0万元,2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金927.9万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于单位的日常办公经费、在职在编人员工资及社会保险缴费、离退休人员经费、编外人员工资及社保等支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出；

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于按《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出。

第四部分：广西球类运动发展中心2026年预算公开报表

内容详见附件。