广西举重运动发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西举重运动发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西举重运动发展中心2026年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 2026年度预算项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西举重运动发展中心分管广西举重队，主要负责承担广西举重运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担举重运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、竞训部。

第二部分：广西举重运动发展中心单位2026年预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入1679.68万元，总支出1679.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少744.66万元，下降30.72%，减少的主要原因是纳入2026年奖金类预算项目资金减少，2026年不在项目支出中安排培训类项目，对应的资金随之减少。总支出较上年减少744.66万元，下降30.72%，减少的主要原因是纳入2026年奖金类预算项目资金减少，2026年不在项目支出中安排培训类项目，对应的资金随之减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1679.68万元，较上年减少744.66万元，下降30.72%，减少的主要原因是纳入2026年奖金类预算项目资金减少，2026年不在项目支出中安排培训类项目，对应的资金随之减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入1229.79万元，同比增加22.01万元，增长1.82％。

（二）政府性基金预算收入447.78万元，同比减少768.5万元，下降63.18％。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，与上年持平。

（五）单位资金收入2.11万元，同比增加1.83万元，增长653.57％。

（六）上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出1679.68万元，较上年减少744.66万元，下降30.72%，减少的主要原因是纳入2026年奖金类预算项目资金减少，2026年不在项目支出中安排培训类项目，对应的资金随之减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出901.59万元，占本年支出预算53.68％，同比增加6.37万元，增长0.71％。

2.208社会保障和就业支出183.86万元，占本年支出预算10.94％，同比增加15.57万元，增长9.25％。

3.210卫生健康支出54.96万元，占本年支出预算3.27％，同比增加0.59万元，增长1.09％。

4.221住房保障支出91.5万元，占本年支出预算5.45％，同比增加1.32万元，增长1.46％。

5.229其他支出447.78万元，占本年支出预算26.66％，同比减少768.5万元，下降63.18％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1226.80万元，占本年支出预算73.04％，同比增加33.06万元，增长2.77％。其中：

人员经费预算1146.38万元，占基本支出预算93.44％，同比增加27.12万元，增长2.42％。其中：工资福利支出预算1102.06万元，占基本支出预算89.83％，同比增加26.72万元，增长2.48％；对个人和家庭的补助预算44.32万元，占基本支出预算3.61％，同比增加0.4万元，增长0.91％。

公用经费（商品和服务支出）预算74.73万元，占基本支出预算6.09％，同比增加0.09万元，增长0.12％。其中：其他商品和服务支出科目预算16.03万元，占公用经费预算21.45％，主要用于食堂运转支出、离退休公用支出、单位宣传物料制作、单位办公饮用水购买、举重项目运动员注册信息卡费用、单位工作人员及运动队人员工作照摄影等费用。

支出增加的主要原因是人员变动及社会保险基数调整安排缴纳单位职工的社会保险资金增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算452.88万元，占本年支出预算26.96％，同比减少777.56万元，下降63.19％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年政府性基金预算支出共447.78万元，较上年减少768.5万元，减少63.18%，减少的主要原因是纳入2026年奖金类预算项目资金减少。

按收入科目划分，共分为1项。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出项科目收入447.78万元，同比减少768.5万元，下降63.18%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.35万元，同口径比2025年减少0.35万元，下降6.14%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排4.8万元，比上年减少0.2万元，下降4％，减少的主要原因是坚持“过紧日子”思想，进一步压减因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增出与上年持平，无增减变动。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是出与上年持平，无增减变动。

（三）公务接待费2026年预算安排0.55万元，比上年减少0.15万元，下降21.43%，减少的主要原因是坚持“过紧日子”思想，进一步压减公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费主要包括日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费以及维修（维护）费、工会经费等费用。经费减少的主要原因是工会经费减少。我单位2026年事业单位运行经费预算80.43万元，较上年增加4.21万元，增长5.64％，增长的主要原因是2026年“党团工青妇活动经费”由项目支出调整至基本支出，使得商品和服务支出类资金有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额6.05万元。其中：货物类采购5.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0.25万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金452.88万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、根据自治区体育局、人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是根据国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要用于根据《广西壮族自治区财政厅关于自治区优秀运动队训练项目支出定额标准有关问题的函》(桂财预﹝2018﹞272号）核定的优秀运动队训练经费项目支出。

第四部分：广西举重运动发展中心2026年预算公开报表

内容详见附件。