广西社会体育运动发展中心2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会体育运动发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会体育运动发展中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要职能是按照国家和广西的体育方针、政策、法规,负责制定、实施全区社会体育工作计划;开展全区非奥运项目管理及奥运项目的群众体育普及工作;引导广大人民群众积极参与科学健身。

二、机构设置情况

内设机构：办公室。

第二部分：广西社会体育运动发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入636.84万元，总支出636.84万元，总收入较上年减少10.21万元，下降1.58%，主要原因是新增第一书记驻村费用6.27万元，聘请专家劳务费5.25万元，工资及社保费用25.78万元，减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。总支出较上年减少10.21万元，下降1.58%，主要原因是新增第一书记驻村费用6.27万元，聘请专家劳务费5.25万元，工资及社保费用25.78万元，减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入636.84万元，较上年减少10.21万元，下降1.58%，主要原因是新增第一书记驻村费用6.27万元，聘请专家劳务费5.25万元，工资及社保费用25.78万元，减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。单位收入主要包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款。其中：

（一）一般公共预算收入274.84万元，占总收入的43.16%，同比增加37.79万元，增长15.94％。主要原因是新增第一书记驻村费用6.27万元，聘请专家劳务费5.25万元，工资及社保费用25.78万元。

（二）政府性基金预算收入362万元，占总收入的56.84%，同比减少48万元，下降11.71％。主要原因是减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出636.84万元，总支出较上年减少10.21万元，下降1.58%，主要原因是新增第一书记驻村费用6.27万元，聘请专家劳务费5.25万元，工资及社保费用25.78万元，减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.207文化旅游体育与传媒支出217.37万元，占本年支出预算34.13％，同比增加30.04万元，增长16.03％。

2.208社会保障和就业支出类科目支出32.06万元，占本年支出预算5.03％，同比增加4.29万元，增长15.44％。

3.210卫生健康支出类科目支出8.76万元，占本年支出预算1.38％，同比增加1.32万元，增长17.74％。

4.221住房保障支出类科目支出16.65万元，占本年支出预算2.61％，同比增加2.14万元，增长14.77％。

5.229其他支出类科目支出362万元，占本年支出预算56.84％，同比减少48万元，下降11.71％。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位政府性基金预算支出362万元，较上年减少48万元，下降11.71%。主要原因是减少2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（提前批）48万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费安排16.88万元，较上年增加4.22万元，增长33.32%，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费。经费增加的原因是物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇委会活动经费于今年在基本支出安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额132.36万元。其中：货物类采购0.49万元，服务类采购131.87万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年单位预算无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金408.26万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）指主要用于中心的日常管理、训练、外出比赛支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按照区体育局、区人力资源和社会保障厅、区财政厅《关于印发<广西壮族自治区优秀运动队运动员、教练员参加年度比赛奖励办法>的通知》（桂体字[2010]17号），2016年9月5日自治区体育局、自治区财政厅、自治区人社厅会议纪要，以及《自治区体育局关于印发全国重大体育比赛和全国年度比赛后勤有功人员奖金分配办法的通知》（桂体竞〔2018〕15号）的精神核定的年度比赛奖金项目支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于中心训练补助支出。如自治区体育局《自治区体育局关于印发广西优秀运动队备战重大体育比赛教练员、运动员临时性工作补助标准的通知》（桂体竞[2016]13号）文件精神核定的备战重大体育赛事津补贴项目支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定为行政及事业单位在职职工计缴的住房公积金。

第四部分：广西社会体育运动发展中心2026年单位预算公开报表

内容详见附件。