广西壮族自治区体育科学研究所2026年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）开展以竞技运动为重点，以训练科学化为中心、以应用研究为主，为竞技体育、国民体质与健身提供科技保障服务的科学应用研究。

（二）开展国民体质监测的具体事务性工作。

（三）承担全区反兴奋剂宣传教育、培训考核等事务性工作，指导自治区各运动发展中心制定反兴奋剂工作计划并组织实施。

（四）承办自治区体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为自治区体育局二级预算单位，公益一类事业单位，配有所长一名，副所长一名，内设办公室、编辑部2个部门。办公室负责财务、人事等后勤工作，编辑部负责非独立核算的《体育科技》、《运动精品》杂志出版发行工作。

第二部分：广西壮族自治区体育科学研究所单位2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算1,665.15万元，同比增加34.05万元，增长2.09％。增加原因主要为2026年外籍物理治疗专家服务专项经费预算、科研课题经费增加。

收入包括一般公共预算拨款收入1,094.12万元，政府性基金预算拨款410.08万元，事业收入160.95万元；支出包括科学技术支出299.29万元，文化旅游体育与传媒支出832.67万元，社会保障和就业支出75.96万元，卫生健康支出17.98万元，住房保障支出29.16万元，其他支出410.08万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算1,665.15万元，同比增加34.05万元，增长2.09％。收入主要包括：

（一）一般公共预算拨款1,094.12万元，占收入总预算65.71%，较上年增加40.40万元，增长3.83%。增加原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。

（二）政府性基金410.08万元，占收入总预算24.63%，较上年减少19.61万元，下降4.56%。下降原因为2026年全民健身和全民健康专项经费减少。

（三）单位资金收入160.95万元，占收入总预算9.67%，较上年增加13.26万元，增长8.98%。其中：事业收入160.95万元，占收入总预算9.67%，较上年增加13.26万元，增长8.98%，增长原因为期刊版面费收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1,665.15万元，同比增加34.05万元，增长2.09％。

基本支出预算422.39万元，占支出总预算25.37%，同比增加48.81万元，增长13.07%；增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。

项目支出预算1,242.76万元，占支出总预算74.63%，同比减少14.76万元，下降1.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

206科学技术支出科目支出299.29万元，占本年支出预算17.97％，同比增加29.38万元，增长10.89％；增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

207文化旅游体育与传媒支出832.67万元，占本年支出预算50.01％，同比增加4.85万元，增长0.59％；增长原因为2026年外籍物理治疗专家服务专项经费预算、科研课题经费增加；

208社会保障和就业支出75.96万元，占本年支出预算4.56％，同比增加6.66万元，增长9.61％；增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

210卫生健康支出17.98万元，占本年支出预算1.08％，同比增加2.05万元，增长12.89％；增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

221住房保障支出29.16万元，占本年支出预算1.75％，同比增加10.72万元，增长58.16％；增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长；

229其他支出410.08万元，占本年支出预算24.63％，同比减少19.61万元，下降4.56％；下降原因为全民健身和全民健康专项经费减少

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算422.39万元，占本年支出预算25.37％，同比增加48.81万元，增长13.07％。增加原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。其中：

人员经费预算384.35万元，占基本支出预算90.99％，同比增加41.57万元，增长12.13％。其中：工资福利支出预算354.55万元，占基本支出预算83.94％，同比增加40.18万元，增长12.78％；对个人和家庭的补助预算29.80万元，占基本支出预算7.06％，同比增加1.39万元，增长4.89％。增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的社会保障相应增长。

公用经费（商品和服务支出）预算38.05万元，占基本支出预算9.01％，同比增加7.25万元，增长23.54％。其中：其他商品和服务支出科目预算35.90万元，占公用经费预算94.35％。增长原因为2026年比2025年增加1名在编人员导致工资总额增加，因此按工资总额比例计算的工会经费相应增长。

2.项目支出预算

项目支出预算1242.76万元，占本年支出预算74.63％，同比减少14.76万元，下降1.17％。项目支出减少原因为2026年与2025年相比，本年培训费专项经费、全民健身和全民健康专项经费减少且本年度未安排办公设备购置经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算安排3个政府性基金项目支出，总计金额410.08万元：

（一）群众体育专项20万元；

（二）反兴奋剂专项78.84万元；

（三）体育训练专项311.24万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费0.13万元，同比减少0.04万元，下降23.53％；下降原因为我单位2026年公务接待费预算减少，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.13万元，同比减少0.04万元，下降23.53％；

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费安排35.90万元，同比增加7.1万元，同比增长24.65%。增长原因为本年度基本支出的办公费、福利费和其他交通费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额124.31万元。其中：货物类采购2.53万元、工程类采购0万元、服务类采购121.78万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，具体项目年度绩效目标详见附件“表十《2026年度预算项目绩效目标公开表》”。

其中重点项目为劳务派遣经费，预算金额708.88万元，项目内容为用于发放劳务派遣人员工资、社保、住房公积金、工会会员福利、绩效评优奖金、付派遣公司服务费，按规定缴纳残疾人就业保障金等，单位自筹经费开支10人：行政助理4人，编辑助理4人，《广西体育志》编辑1人，门卫1人。财政补助经费开支50人：运动队科研辅助人员1人，反兴奋剂辅助工作人员1人，体医融合协助工作人员1人，财务人员2人，后勤人员2名。结合保障工作实际，2026年计划以兼项的方式（除需随队外训队伍和国家队，每名体能教练或康复师需负责2-3个运动项目）为驻国家队广西籍运动员、在邕各优秀运动队及外训运动队提供体能教练和康复师43人，其中体能导师/康复导师15人，体能教练/康复师7人，助理体能教练/助理康复师18人，救生员1人，心理学专家1人，翻译1人）。

项目年度绩效目标为完成每月30日前通过劳务派遣代理机构支付劳务派遣人员工资、社保及劳务公司服务费等经费，为广西优秀运动员提高体能水平、降低伤病率和损伤康复提供有效保障。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区体育科学研究所2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件：广西壮族自治区体育科学研究所2026年单位预算公开报表